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問題已解決
老師您好，我上月有留抵退稅退回了5萬多，然后這個月申報進項認證的時候需不需要把留抵退稅的5萬減去，就是我的銷項現(xiàn)在是20多萬，然后認證進項的數(shù)字是不是就是銷項稅額減去留抵退稅的5萬多就是我需要認證的進項數(shù)字呢。
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您好
請問增值稅申報表主表上留抵稅額也是5萬么
2022 05/15 10:59
84784994 
2022 05/15 11:07
是的，老師，您看下表上已經(jīng)生成了，就是我現(xiàn)在銷項20多萬，然后有留低的5萬多，認證進項的數(shù)字是不是銷項的20多萬把哪個留低的5萬多減去的數(shù)字。
bamboo老師 
2022 05/15 11:07
不是的 留抵已經(jīng)退給您了 要做進項稅額轉(zhuǎn)出
然后再認證跟銷項稅額差不多的進項稅額
84784994
2022 05/15 14:20
感謝老師，那是不是要認證25萬多的進項票呢
bamboo老師
2022 05/15 14:22
是的?要認證25萬多的進項票
84784994
2022 05/15 15:10
收到，我明白了，非常感謝老師
bamboo老師
2022 05/15 15:12
不客氣哈，如果您這個問題已經(jīng)解決，?希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問?。?/div>
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