問(wèn)題已解決

老師您好，我上月有留抵退稅退回了5萬(wàn)多，然后這個(gè)月申報(bào)進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證的時(shí)候需不需要把留抵退稅的5萬(wàn)減去，就是我的銷(xiāo)項(xiàng)現(xiàn)在是20多萬(wàn)，然后認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)的數(shù)字是不是就是銷(xiāo)項(xiàng)稅額減去留抵退稅的5萬(wàn)多就是我需要認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)數(shù)字呢。

84784994| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/15 10:49
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表主表上留抵稅額也是5萬(wàn)么
2022 05/15 10:59
84784994
2022 05/15 11:07
是的，老師，您看下表上已經(jīng)生成了，就是我現(xiàn)在銷(xiāo)項(xiàng)20多萬(wàn)，然后有留低的5萬(wàn)多，認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)的數(shù)字是不是銷(xiāo)項(xiàng)的20多萬(wàn)把哪個(gè)留低的5萬(wàn)多減去的數(shù)字。
bamboo老師
2022 05/15 11:07
不是的 留抵已經(jīng)退給您了 要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 然后再認(rèn)證跟銷(xiāo)項(xiàng)稅額差不多的進(jìn)項(xiàng)稅額
84784994
2022 05/15 14:20
感謝老師，那是不是要認(rèn)證25萬(wàn)多的進(jìn)項(xiàng)票呢
bamboo老師
2022 05/15 14:22
是的?要認(rèn)證25萬(wàn)多的進(jìn)項(xiàng)票
84784994
2022 05/15 15:10
收到，我明白了，非常感謝老師
bamboo老師
2022 05/15 15:12
不客氣哈，如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決，?希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問(wèn)??！
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