問題已解決

@郭老師回答，其他老師不要接，謝謝合作，建筑公司異地施工屬地納稅，稅款要求留在當(dāng)?shù)?，不成立子公司，怎么辦理？

84785028| 提問時間：2023 08/10 12:56
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
你好，那你就開外境證，在異地預(yù)繳稅款，然后再回來企業(yè)所在地正常申報就行。
2023 08/10 13:00
84785028
2023 08/10 13:14
商貿(mào)公司，修送貨的車花了5300元，但車是外面租的，分錄怎么寫
郭老師
2023 08/10 13:16
借銷售費用、維修費5300，貸銀行存款，對方得給你開租賃發(fā)票。才能做與車相關(guān)的。
84785028
2023 08/10 13:23
你好，預(yù)交稅款是一部分還是整個工程的全部稅款都在當(dāng)?shù)亟?/div>
郭老師
2023 08/10 13:28
你好，看你開發(fā)票或者是收款，比如你收款收了100萬，發(fā)票開了80，開始施工，按照100來預(yù)繳，如果是沒有收到錢，開了發(fā)票，按照發(fā)票的金額來預(yù)繳。
84785028
2023 08/10 13:30
借銷售費用、維修費5300，貸銀行存款，對方得給你開租賃發(fā)票。才能做與車相關(guān)的。 這個是開不到票的，是買水泥的時候包含運費了，只是車在工地?fù)p壞了，只承擔(dān)5300元的維修費
郭老師
2023 08/10 13:32
我的意思是你們有租賃發(fā)票。外面租的，對方給你開租賃發(fā)票嗎？
84785028
2023 08/10 13:38
你好，看你開發(fā)票或者是收款，比如你收款收了100萬，發(fā)票開了80，開始施工，按照100來預(yù)繳，如果是沒有收到錢，開了發(fā)票，按照發(fā)票的金額來預(yù)繳。 預(yù)交就是按100全額交納嗎？
84785028
2023 08/10 13:41
我的意思是你們有租賃發(fā)票。外面租的，對方給你開租賃發(fā)票嗎？ 沒有，車是銷售方提供的，只是在送貨的地方壞了，我們承擔(dān)5300的維修費
郭老師
2023 08/10 13:43
第一個對的，是的，是這么做的。
郭老師
2023 08/10 13:43
你只能做賬，抵扣不了所得稅。
84785028
2023 08/10 13:45
我的意思是你們有租賃發(fā)票。外面租的，對方給你開租賃發(fā)票嗎？ 沒有，車是銷售方提供的，只是在送貨的地方壞了，我們承擔(dān)5300的維修費
郭老師
2023 08/10 13:47
你行，因為你沒有租賃發(fā)票，這個也是不是你單位的車，所以與車相關(guān)的都所有的抵扣不了，沒法稅前扣除。
84785028
2023 08/10 13:49
對的，是的，是這么做的。 你好，那進項發(fā)票還能抵扣嗎？
郭老師
2023 08/10 13:51
不可以的，沒法底褲的。
郭老師
2023 08/10 13:51
不可以的，這個沒法抵扣。
84785028
2023 08/10 13:53
你好，因為你沒有租賃發(fā)票，這個也是不是你單位的車，所以與車相關(guān)的都所有的抵扣不了，沒法稅前扣除。 那我分錄怎么寫呢
郭老師
2023 08/10 13:59
對的，是的，你正常做費用就行，借管理費用 貸銀行
84785028
2023 08/10 14:26
大額居間費怎么走賬，沒有發(fā)票，前期走的借款
郭老師
2023 08/10 14:27
你好，這個是外面的人嗎？能給他申報工資個稅吧，他在其他的公司有社保。
84785028
2023 08/10 14:46
沒發(fā)票怎么入賬呢？
郭老師
2023 08/10 14:48
借銷售費用、勞務(wù)費，貸銀行存款，沒有發(fā)票，正常做賬匯算，清繳納稅條子。
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