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老師,這個地方應(yīng)納稅所得額3000+(30-50)+200看不懂。我覺得應(yīng)該是3000-20+50+200 資料一形成應(yīng)納稅暫時性差異20資料二形成可抵扣暫時性差異50資料三納稅調(diào)增200
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速問速答您好
請問資料一固定資產(chǎn)入賬金額是150么
2023 08/10 06:33
84785035
2023 08/10 06:56
是的,初始入賬金額150
bamboo老師
2023 08/10 07:03
會計(jì)折舊150/5=30 稅法50
形成應(yīng)納稅差異20 納稅調(diào)減
bamboo老師
2023 08/10 07:05
資料二形成了抵扣差異50
資料三納稅調(diào)增200 永久性差異
84785035
2023 08/10 07:06
是的
最后一問資料三,題目說實(shí)現(xiàn)凈利潤3000~那就是3000的基礎(chǔ)上減20吧
資料二可抵扣差異應(yīng)該是加50?
書上括號里的(30-50)這個看不懂
bamboo老師
2023 08/10 07:06
應(yīng)納稅所得額
3000-20+200
50不影響損益科目 不納稅調(diào)整
bamboo老師
2023 08/10 07:10
別看書上的 書上的把其他綜合收益50也寫上了 容易蒙圈 看我寫的計(jì)算
84785035
2023 08/10 07:12
懂了。謝謝老師
這個容易忘呢。感謝。老師也起的好早!
bamboo老師
2023 08/10 07:19
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
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