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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問應(yīng)付職工薪酬為負(fù)數(shù)，金額有比較大100多萬。怎么調(diào)整呢？
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你好，你是不是少做了雞題的？
2023 08/09 09:52
郭老師 
2023 08/09 09:53
你好，你是不是少做了計(jì)提的？
84785035 
2023 08/09 09:58
從21年遺留下來的余額
84785035
2023 08/09 09:58
我那時(shí)候還沒有來
84785035
2023 08/09 09:58
現(xiàn)在怎么調(diào)整呢？直接補(bǔ)計(jì)提嗎？
84785035
2023 08/09 09:59
形成這種負(fù)數(shù)只有少計(jì)提一個(gè)原因吧？
郭老師
2023 08/09 09:59
可以的，可以這么做的。
郭老師
2023 08/09 09:59
那你得看一下他匯算青椒當(dāng)時(shí)怎么做的，如果已經(jīng)稅前扣除了的話，你需要做以前年度損益調(diào)整，或者是利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)。
84785035
2023 08/09 10:09
都是稅前扣除了。
84785035
2023 08/09 10:09
具體怎么做呢？
郭老師
2023 08/09 10:10
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸應(yīng)付職工薪酬。
84785035
2023 08/09 11:28
不走以前年度損益調(diào)整嗎？
郭老師
2023 08/09 11:29
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做以前年度損益調(diào)整，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用利潤(rùn)分配。未分配利。
84785035
2023 08/09 11:31
怎么判斷是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則還是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則呢？
郭老師
2023 08/09 11:33
你好，你是用軟件嗎？軟件里面有一個(gè)基礎(chǔ)設(shè)置，在這里面可以查。
郭老師
2023 08/09 11:33
你申報(bào)給稅務(wù)局利潤(rùn)表，表頭上方都寫著。
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