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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
您好老師，我們公司上個(gè)月有筆已經(jīng)做未開(kāi)票繳納了增值稅，這個(gè)月客戶(hù)要求我們給開(kāi)票，那本月的增值稅如何對(duì)這筆業(yè)務(wù)納稅呢？謝謝
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您好，這個(gè)是可以作為，把之前未開(kāi)票收入沖銷(xiāo)，然后做一筆正確的就行
2023 08/08 15:17
84785004 
2023 08/08 15:21
在申報(bào)增值稅的時(shí)候怎么處理呢，在已開(kāi)票銷(xiāo)售額那欄我還要把這項(xiàng)收入算進(jìn)去嗎？
小鎖老師 
2023 08/08 15:23
嗯對(duì)，這部分是需要算進(jìn)去的
84785004
2023 08/08 15:45
算進(jìn)去的話我這個(gè)月不是要再交一次增值稅嗎？
小鎖老師
2023 08/08 15:59
但是需要把我們未開(kāi)票收入那一筆，那一筆紅沖的
84785004
2023 08/08 16:12
會(huì)計(jì)做賬上可以紅沖，這個(gè)月重新確認(rèn)收入和銷(xiāo)項(xiàng)稅，但是在報(bào)稅的時(shí)候怎么紅沖呢
小鎖老師
2023 08/08 16:16
保稅的時(shí)候，未開(kāi)票收入那個(gè)欄次，寫(xiě)負(fù)數(shù)就可以的
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