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上個月做了未開票收入五百萬 稅已經(jīng)繳納 開票只開了四百萬 月末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)怎么做分錄呢
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你好，那還有1,000,000沒有開發(fā)票，是這個意思嗎？
04/17 15:51
84784983 
04/17 15:54
是的老師
郭老師 
04/17 15:56
借應收賬款負數(shù)，貸主以業(yè)務(wù)收入負數(shù)，應交稅費為負數(shù)。借應收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入應交稅費沒有余額呀，不用結(jié)轉(zhuǎn)。
84784983
04/17 16:00
上個月交了未開票收入四十多萬未繳增值稅余額四十多萬這個月需要做什么處理嗎
郭老師
04/17 16:02
借，應收賬款，
貸，主營業(yè)務(wù)收入，
應交稅費，應交增值稅銷項。
借應交稅費，應交增值稅銷稅
貸應交稅費，應交增值稅轉(zhuǎn)出，未交增值稅。
借應交稅費，應交增值稅轉(zhuǎn)出，未交增值稅
貸，未交增值稅
借應交稅費，未交增值稅貸，銀行存款。哪里還有余額，哪個科目還有余額，這個是無票收入的。
郭老師
04/17 16:02
看一下哪一個科目還有余額，你說出來。
84784983
04/17 16:05
我看了一下確實沒余額了 謝謝老師
郭老師
04/17 16:06
不用客氣，工作愉快。
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