問題已解決

老師您好，我想咨詢下，去年有筆收入未開票確認(rèn)收入了，然后這月客戶要發(fā)票，這筆業(yè)務(wù)我要怎么處理好呢。

84784962| 提問時(shí)間：2019 06/20 15:41
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馬老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
沖銷去年的收入的分錄 然后按照發(fā)票在做一次就可以 發(fā)票附在后面 申報(bào)的時(shí)候把這一筆在未開票收入填寫負(fù)數(shù)
2019 06/20 15:42
84784962
2019 06/20 15:45
老師 分錄該怎么做呢
84784962
2019 06/20 15:47
不用做損益 調(diào)整嗎
馬老師
2019 06/20 15:50
不用 這個(gè)不影響損益 一正一負(fù)等于零 也就等于沒有發(fā)生實(shí)質(zhì)上 如果有差額就要用以前年度損益調(diào)整
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