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實(shí)務(wù)
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老師，我不明白是不是損益類到月底結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，其他科目不用結(jié)轉(zhuǎn)做分錄?。科綍r(shí)填記賬憑證就是有憑據(jù)就登賬錄進(jìn)去，不用做其他工作，另外，計(jì)提是不是當(dāng)月沒有發(fā)生實(shí)際已經(jīng)發(fā)生的了才計(jì)提，為啥發(fā)當(dāng)月工資就不用計(jì)提??？8月發(fā)8月就不用計(jì)提，搞不懂分錄哪些要計(jì)提哪些不用計(jì)提，我是小白，不知道怎樣做賬，
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損益類需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，這樣才能寄付出來當(dāng)期的利潤。
然后。工資是按月來計(jì)提的。
2023 08/07 14:30
84784950 
2023 08/07 14:34
可是我們公司8月發(fā)8月工資，不計(jì)提，不會(huì)做賬了，
84784950
2023 08/07 14:36
資產(chǎn)類負(fù)債類所有者權(quán)益類就按照憑據(jù)直接登賬是吧，如果需要沖減比如待攤費(fèi)用預(yù)付賬款就自己做個(gè)表格相應(yīng)月份攤銷就可以沖減是
玲老師 
2023 08/07 14:37
好工資是按月來計(jì)提的，工資發(fā)生的主要計(jì)提的。
84784950
2023 08/07 14:50
老師我聽不懂啊，我們公司發(fā)工資從來不計(jì)提，
84784950
2023 08/07 14:51
老師做賬流程怎樣的啊？我填好憑證之后做些什么工作??？報(bào)表怎么出來啊，我們是財(cái)務(wù)軟件電腦賬，不是手工帳，
玲老師
2023 08/07 14:53
財(cái)務(wù)軟件就是錄入完分錄，然后就保存了，然后期末結(jié)轉(zhuǎn)損益，然后記賬就可以了，報(bào)表就自動(dòng)出了。
每個(gè)單位工資都是按月來計(jì)提的，你們不計(jì)提，這是錯(cuò)誤的。
84784950
2023 08/07 15:11
計(jì)提時(shí)候分錄是怎樣做??？發(fā)工資時(shí)候是借：管理費(fèi)用—應(yīng)付職工薪酬，貸：銀行存款嗎
84784950
2023 08/07 15:13
財(cái)務(wù)軟件填記賬憑證后，點(diǎn)擊保存，期末結(jié)轉(zhuǎn)損益做個(gè)分錄，報(bào)表就自動(dòng)出來是這樣對(duì)吧？
玲老師
2023 08/07 15:14
分錄是
借成本費(fèi)用類科目貸應(yīng)付職工薪酬。
玲老師
2023 08/07 15:14
結(jié)轉(zhuǎn)損益是自動(dòng)的，報(bào)表是自動(dòng)的。
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