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問題已解決
老師，轉(zhuǎn)出未交增值稅會計科目是應(yīng)該掛到增值稅下面還是應(yīng)交稅費(fèi)下面 還有我做賬進(jìn)項稅抵扣又0.2分錢跟稅務(wù)系統(tǒng)對不上，我如何調(diào)平
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月末先計算
應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進(jìn)項-本月進(jìn)項轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄，大于0就是以下分錄
借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
差額0.02計入稅金及附加
2023 08/04 10:53
84785026 
2023 08/04 10:59
差值分錄怎么做
家權(quán)老師 
2023 08/04 11:03
借稅金及附加
貸：銀行存款
84785026
2023 08/04 12:13
不是，是我轉(zhuǎn)出未交增值稅比稅務(wù)局留抵多0.02元
家權(quán)老師
2023 08/04 14:07
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
借：稅金及附加-負(fù)數(shù)
84785026
2023 08/04 21:11
老師，現(xiàn)在是我的稅務(wù)局報表上留抵進(jìn)項稅比我賬上多0.02.這個怎么調(diào)整。還是不用管他？
我的轉(zhuǎn)出未交增值稅是8600.68。稅務(wù)局留抵額是8600.7
家權(quán)老師
2023 08/04 21:47
這個可以不用管的
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