問(wèn)題已解決

老師，第3問(wèn)，計(jì)算應(yīng)納稅所得額，存貨產(chǎn)生可抵扣暫時(shí)性差異，不應(yīng)該是10000加上880嗎？為什么是減去60，這塊不明白，能給詳細(xì)解釋一下么？

84784950| 提問(wèn)時(shí)間：2023 08/03 21:07
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來(lái)來(lái)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 這個(gè)60是轉(zhuǎn)回的減值準(zhǔn)備 原來(lái)計(jì)提的時(shí)候不可以扣除 稅局那是調(diào)增 現(xiàn)在轉(zhuǎn)回 也就是沖減了計(jì)提 不能平白增加所得 這個(gè)稅局那是調(diào)減
2023 08/03 21:25
84784950
2023 08/03 21:33
老師，還是不大明白，為什么之前調(diào)增，現(xiàn)在又調(diào)減呢？
84784950
2023 08/03 21:35
現(xiàn)在哪里表明是轉(zhuǎn)回，要沖減了呢？在哪里看出來(lái)的？
來(lái)來(lái)老師
2023 08/03 21:37
你好 如下圖部分 說(shuō)明了不含其中
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