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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問一下：公司研發(fā)費(fèi)用只有研發(fā)人員工資個(gè)委托境內(nèi)研發(fā)費(fèi)，我在填寫研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除A107012表時(shí)40行和41、42行數(shù)據(jù)不相等，想請教一下，40行=2+36*80%，40行=41+42，但我填的數(shù)據(jù)這兩個(gè)公式不相等，不知道哪里出現(xiàn)問題了
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，學(xué)員，有截圖嗎，老師看看
2023 08/03 15:28
84784950 
2023 08/03 15:34
老師 你看一下
84784950
2023 08/03 15:35
41行是本年費(fèi)用化金額是填的委托境內(nèi)研發(fā)金額的80%，42行資本化是轉(zhuǎn)入無形資產(chǎn)金額的80%，36行委托境內(nèi)研發(fā)費(fèi)是費(fèi)用化金額，您幫我分析下看這個(gè)對不對，41、42行都是按80%填的
冉老師 
2023 08/03 16:09
你好，學(xué)員，還有資本化的嗎
冉老師
2023 08/03 16:10
40應(yīng)該等于2加上36乘以80%
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