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實(shí)務(wù)
問題已解決
財(cái)務(wù)軟件里面收入是7609277.17，銷項(xiàng)是974849.1。增值稅納稅申報(bào)表里面收入是7430322.21，開票銷項(xiàng)是955635.46.有6和13的稅率。未開票收入和銷項(xiàng)怎么填呀，怎么算都不平呢。
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同學(xué)你好
你軟件里是平的嗎
2023 08/03 14:37
84785045 
2023 08/03 14:40
什么軟件里平不平。我是說現(xiàn)在填納稅申報(bào)表，做賬的軟件里面收入和銷項(xiàng)肯定比納稅表多撒有未開票的。現(xiàn)在是問納稅申報(bào)表6和13稅率未開票的金額怎么填
樸老師 
2023 08/03 14:44
?你上面的收入是含稅還是不含稅
不含稅的直接填寫
含稅的按照對應(yīng)的稅率算出不含稅
然后再填寫申報(bào)表
84785045
2023 08/03 14:46
收入不含稅的呀，就是算不出來啊，填出來的銷項(xiàng)對得上，但是收入對不上了。
樸老師
2023 08/03 14:48
收入不含稅的直接填寫上就可以
7609277.17-955635.46算出來是不含稅
84785045
2023 08/03 14:49
你這個(gè)是財(cái)務(wù)軟件里面的收入-申報(bào)表的銷項(xiàng)了
樸老師
2023 08/03 14:51
總收入減去開票的收入就是未開票的收入
84785045
2023 08/03 15:52
未開票收入可是要填入6和13的稅率里面呀，就填出來不平
樸老師
2023 08/03 15:55
那你賬上6%和13%的沒分開做嗎
84785045
2023 08/03 15:57
分開做的呀，但是不知道為啥填出來就是不平
樸老師
2023 08/03 15:58
那你分開填寫就可以呀
提示什么
84785045
2023 08/03 16:00
還沒報(bào)，銷項(xiàng)是分開填了對得上，但是申報(bào)表里面的收入比財(cái)務(wù)軟件多幾百塊
樸老師
2023 08/03 16:06
不能呀
要按照賬上的金額來填寫
不能多
84785045
2023 08/03 16:08
按照收入來算的話，銷項(xiàng)又對不上了，就不知道6和13未開票到底怎么填了
樸老師
2023 08/03 16:14
為啥會對不上呢
就算對不上也就是一分兩分的差額
不可能差額很多
84785045
2023 08/03 18:01
現(xiàn)在收入對上，銷項(xiàng)做賬軟件比申報(bào)表多0.56怎么辦
樸老師
2023 08/03 18:40
同學(xué)你好
計(jì)入營業(yè)外就可以
84785045
2023 08/03 18:41
4收入還是支出
樸老師
2023 08/03 18:43
你按照申報(bào)表里的調(diào)整賬上的
賬上做營業(yè)外收入
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