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老師?請問我公司處置車輛稅務(wù)局讓補交的增值稅附件稅需要計提嗎？具體分錄怎么做呢？我們只改了增值稅申報表沒改財務(wù)報表。增值稅申報表中在未開票收入里面申報的。
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你好，當時你加稅合計多了收入嗎？一般納稅人還是小規(guī)模。
2023 08/03 11:12
84784957 
2023 08/03 11:22
增值稅報表多報了收入，但是利潤表沒改，沒做收入。一般納稅人，買車按照13稅率交的。
郭老師 
2023 08/03 11:27
借以前年度損益調(diào)整
貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項，
借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項，
貸應(yīng)交稅費查補稅款，
借應(yīng)交稅費查補稅款，貸銀行
借以前年都損益調(diào)整
貸應(yīng)交稅費附加稅，
借應(yīng)交稅費附加稅貸銀行
84784957
2023 08/03 15:22
補交當年發(fā)生業(yè)務(wù)的呢？把以前年度損益調(diào)整改為什么科目？
郭老師
2023 08/03 15:24
固定資產(chǎn)清理里面。
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