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老師我更正了申報表 然后補交了稅是不是我還需要做個增值稅結(jié)轉(zhuǎn)和計提的分錄
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你好是的，是要做的。
01/04 10:15
84784990 
01/04 10:24
老師比如我之前做的是紅字借方-84000 現(xiàn)在-85000 我怎么修改了
宋生老師 
01/04 10:26
你好，你是什么科目？你之前做的是什么憤怒？
84784990
01/04 10:26
做的營業(yè)成本-84000的貸應(yīng)交稅金-84000
宋生老師
01/04 10:29
你好，這樣說沒辦法做，你是什么原因要補稅？或者說你是什么原因要更正申報表？
84784990
01/04 10:30
就是差額納稅有個 計算錯了
84784990
01/04 10:32
我就做一個接營業(yè)成本-1000貸應(yīng)交增值稅-1000差額
宋生老師
01/04 10:34
你好，你做了這個就可以了，不用再做計提你這個相當(dāng)于集體。
84784990
01/04 10:37
那我就更正這個個憑證就可以 就不需要再做計提的分錄了嘛
宋生老師
01/04 10:40
你好，是的，就是這樣子。
84784990
01/04 10:53
但是老師我自己分了科目的 應(yīng)交稅金銷項一個應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅我平時都是吧下月需要的交的銷項稅轉(zhuǎn)到的應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅是不是我還是需要做個結(jié)轉(zhuǎn)
宋生老師
01/04 10:55
你好。其實現(xiàn)在對于銷項，進項這些沒有要求結(jié)轉(zhuǎn)，但是很多人確實是會結(jié)轉(zhuǎn)一下。感覺做平的才人才舒服似的。
這個你自己決定吧。
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