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老師 這個支付公積金分錄對嗎？是在支付的時候計提了嗎？
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你這個賬務(wù)處理不對，個人負擔的怎么也通過了應(yīng)付職工薪酬，公積金社保。
2023 08/02 13:19
84784962 
2023 08/02 13:23
應(yīng)該怎么寫分錄呢？
郭老師 
2023 08/02 13:25
借管理費用公積金
貸應(yīng)付職工薪酬公積金
借應(yīng)付職工薪酬公積金，
其他應(yīng)收款，個人負擔的公積金
貸銀行存款。
發(fā)工資的時候從工資里扣除公積金
借應(yīng)付職工薪酬工資
貸其他應(yīng)收款公積金
84784962
2023 08/02 13:43
老師 沒看懂 抱歉
郭老師
2023 08/02 13:46
第一個是計提企業(yè)負擔的公積金，這個懂吧？
郭老師
2023 08/02 13:46
第二個是支付企業(yè)和個人負擔的公積金。
郭老師
2023 08/02 13:46
第三個是發(fā)工資扣除個人負擔的公積金。
84784962
2023 08/02 16:56
上面的分錄是前一任會計做的 我有點看不懂這個 也不知道怎么延續(xù)下去了 他是支付時一起做計提了 但是過度的科目好像不對
郭老師
2023 08/02 17:00
啊，你看一下他還有余額嗎？沒有余額的話，你就不要管了。
84784962
2023 08/02 18:03
老師 我看了一下 他是在支付時做計提 您看對嗎？
郭老師
2023 08/02 18:10
當月支付當月的可以
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