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實(shí)務(wù)
問題已解決
供應(yīng)商注銷了，還有發(fā)票沒開過來怎么處理
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給你提供了貨物嗎？借庫存商品，貸預(yù)付賬款，沒有發(fā)票的正常做賬，但是抵扣不了所得稅。
2023 08/01 15:12
84784991 
2023 08/01 15:15
貨已經(jīng)收到，就剩發(fā)票，對方說給我們補(bǔ)償，讓我們算下要補(bǔ)多少稅額損失，這個(gè)怎么算呢，都是一般納稅人
郭老師 
2023 08/01 15:15
你好，那當(dāng)時(shí)對方額外收取了你多少稅點(diǎn)，知道嗎？
84784991
2023 08/01 15:26
沒有收稅點(diǎn)，收的貨款25萬是含稅金額，如果開發(fā)票過來我們是可以抵增值稅的
郭老師
2023 08/01 15:28
那你們手抵扣了增值稅13%，附加稅6%或者是12%。所得稅現(xiàn)在的稅率是5%。
84784991
2023 08/01 15:30
就按這3個(gè)算就可以 了是吧
郭老師
2023 08/01 15:32
少抵扣了，
剛才我打錯(cuò)了，這個(gè)有點(diǎn)少吧
按照上面加起來的話，得18.5%左右。
84784991
2023 08/01 15:38
老師，你幫我看下我表格算的對嗎，要發(fā)給對方
郭老師
2023 08/01 15:41
好25000，這個(gè)是加稅合計(jì)的嗎？
84784991
2023 08/01 15:46
25萬是價(jià)稅合計(jì)金額，之前對方就是我們付款多少開多少金額發(fā)票給我們的
郭老師
2023 08/01 15:49
25/1.13*13%增值稅
繳納的增值稅乘以6%，附加稅的
25/1.13-附加稅）*5%，這個(gè)是企業(yè)所得稅
84784991
2023 08/01 15:55
好的，謝謝老師
郭老師
2023 08/01 15:56
不用客氣，工作愉快。
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