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處理供應商注銷發(fā)票的標準步驟是：首先，應首先行政性處置此注銷的供應商。如：根據公司章程、財務負責人簽字等檔案，準備通知書，說明供應商如今已停止合作關系，重申任何未完成交易必須立即終止；其次，確認供應商已經停止了任何未完成的合同；再次，公司要求供應商開具未完成發(fā)票，若供應商因某種原因拒絕，應向上級提出書面申訴，明確供應商未完成發(fā)票的緣故，請求供應商提供補充證明文件；最后，公司要嚴格遵循政策，如果發(fā)現任何不嚴謹行為，則需要采取相應糾正措施，以避免類似問題的再次發(fā)生。 拓展知識： 處理供應商注銷發(fā)票還可以采取其他手段，比如：記錄與供應商相關的所有賬目，并確保賬目準確無誤；組織財務人員審計供應商的賬單；調整供應商的分期付款，以及對供應商履行合同的有效性進行審查。