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我們購買一批貨了過幾個月人家把給開的發(fā)票沖了，怎么入賬？
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采購方會計分錄：
借：庫存商品 借方紅字。
貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 貸方藍字。
貸：應付賬款等 貸方紅字。
2023 07/31 17:02
84785026 
2023 08/01 15:32
借：庫存商品 -500
貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 -500
貸：應付賬款等 -500
84785026
2023 08/01 15:33
寫錯了應付賬款是-1000
東老師 
2023 08/01 15:33
你這么做賬是不對的
84785026
2023 08/01 15:36
要是庫存商品500 進項稅500
可以帶數字仔細分錄一下嗎
東老師
2023 08/01 15:36
那沒問題 那就是正確的了
84785026
2023 08/01 15:37
到底是對還是錯
東老師
2023 08/01 15:38
對 你修改成應付賬款-1000 就對了
84785026
2023 08/01 15:43
成本和利潤呢
84785026
2023 08/01 15:43
不用結轉嗎
東老師
2023 08/01 15:44
你購入的 也沒涉及結轉成本
84785026
2023 08/01 15:46
不用結轉是吧
東老師
2023 08/01 15:47
對的是不需要結轉的
84785026
2023 08/01 15:50
要是我們賣的話呢可以寫一下分錄嗎
東老師
2023 08/01 15:51
銷售方會計分錄：
借：應收賬款 借方紅字。
貸：主營業(yè)務收入 貸方紅字。
貸：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸方紅字。
借：主營業(yè)務成本 借方紅字。
貸：庫存商品 貸方紅字。
84785026
2023 08/01 15:59
要是我錢已經收到了沒回呢
東老師
2023 08/01 16:00
那就是銀行存款負數
84785026
2023 08/01 16:04
我沒付出去銀行存款負數我不就是付出去嗎
東老師
2023 08/01 16:09
你沒付出去就應付賬款負數
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