問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)一般納稅人 主體稅率6% 銷項(xiàng)稅 、進(jìn)項(xiàng)稅（稅率13% ）怎么抵扣？

84784992| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/30 12:53
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，勾選發(fā)票認(rèn)證正常抵扣就可以的。
2023 07/30 12:58
84784992
2023 07/30 13:58
請(qǐng)問(wèn) 老師怎么抵扣？
郭老師
2023 07/30 14:06
你好，和其他的發(fā)票一樣，勾選平臺(tái)里面勾選附表二里面填寫35欄里面就可以 銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額
84784992
2023 07/30 16:01
不明白可以具體些嗎
郭老師
2023 07/30 16:07
專票拿到之后，你在勾選平臺(tái)里面勾選，然后附表二里面填寫第35欄第一行和第二行自動(dòng)取數(shù)，你建議拿出這幾個(gè)表格里面自己看一下的，然后主表進(jìn)項(xiàng)自動(dòng)取數(shù)，銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額自動(dòng)抵扣， 不一樣的稅率可以抵扣的，沒(méi)有規(guī)定必須是一樣的稅率才能抵扣
84784992
2023 07/30 16:29
銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額都必須是專票才能抵扣？
郭老師
2023 07/30 16:29
你好銷項(xiàng)可以是普通發(fā)票，前提是一般計(jì)稅就行
84784992
2023 07/30 16:32
老師，一般納稅人開(kāi)具的普票報(bào)稅也是銷項(xiàng)稅額填報(bào)？不是按開(kāi)票金額報(bào)稅？
郭老師
2023 07/30 16:42
附表一里面不是有一個(gè)金額稅額，金額就是不含稅的金額，稅額就是不含稅的金額乘以稅率得出來(lái)的 你不填寫銷售額，怎么能出來(lái)稅額？
84784992
2023 07/30 17:30
銷項(xiàng)普票不能抵扣稅？
郭老師
2023 07/30 17:49
一般計(jì)稅的可以的
郭老師
2023 07/30 17:50
銷項(xiàng)可以是普通發(fā)票，前提是一般計(jì)稅就行 2023-07-30 16:29 這里有回復(fù)過(guò)的
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~