00:10:00
問題已解決
請問，上個月已經(jīng)申報抵扣的進(jìn)項稅，報表也已經(jīng)申報了，但是發(fā)票沒有入賬，可以補(bǔ)入在上個月嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
可以的，可以這么做的。但是你補(bǔ)了之后財務(wù)報表有影響吧。
2023 07/30 09:01
84784951 
2023 07/30 09:04
是的，就是會影響報表，老師那應(yīng)該怎么做啊
郭老師 
2023 07/30 09:08
你好，你可以做到這個月的
84784951
2023 07/30 09:20
那我上個月的進(jìn)項數(shù)據(jù)就不一致了，這個咋弄啊
郭老師
2023 07/30 09:22
兩種做法，你反結(jié)賬修改，然后申報給稅務(wù)局的也修改
這樣的話就是一致的，還有一種做法，做到這個月之前的就不要管了，你累計起來，這兩個月合計起來是一樣的就行。
84784951
2023 07/30 09:28
老師，那做到這個月的話，憑證是按正常的做嗎
郭老師
2023 07/30 09:31
你好
是的
是這么做的。
84784951
2023 07/30 09:32
老師，如果修改的話，報上去的只要修改一下報表就行了嗎？這個月報的，現(xiàn)在還能修改嗎
郭老師
2023 07/30 09:33
財務(wù)報表和企業(yè)所得稅都需要修改
郭老師
2023 07/30 09:34
可以的，可以修改的
84784951
2023 07/30 09:37
老師，所得稅已經(jīng)扣款了，修改了會再扣款嗎？修改是指申報作廢重新填寫?
郭老師
2023 07/30 09:42
不會的，不會重復(fù)扣款的
84784951
2023 07/30 09:43
感覺還是老師的第二種方法省事兒些啊
郭老師
2023 07/30 09:46
對的，是的，是這么做的。
84784951
2023 07/30 09:49
謝謝老師耐心解答
郭老師
2023 07/30 09:53
不用客氣，周末愉快
閱讀 354
描述你的問題，直接向老師提問
73
意見反饋
