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月末結轉的時候，進項有留抵的也要結轉，沒有留抵的也要先結轉嗎？

84784985| 提問時間：2023 07/28 16:38
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家權老師
金牌答疑老師
職稱：稅務師
你好，按我下邊的思路處理。 月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0，就不做任何分錄，大于0就是以下分錄 借：應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸：應交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借：應交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款
2023 07/28 16:40
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