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實(shí)務(wù)
問題已解決
6月計(jì)提印花稅10.3，實(shí)際繳納10.32，7月的調(diào)整分錄怎么做呢？
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實(shí)際咱是多交了。借營(yíng)業(yè)外支出。貸銀行存款。
2023 07/26 15:26
84784960 
2023 07/26 15:29
好的老師，那她6月都結(jié)轉(zhuǎn)損益了，我只需要做您說(shuō)的這筆分錄嗎？還需要做其他的嗎？
玲老師 
2023 07/26 15:34
沒有了，你就把這筆分錄補(bǔ)上就可以了。
玲老師
2023 07/26 15:34
那要是結(jié)賬了，你可以反結(jié)賬回去把這筆分錄結(jié)補(bǔ)上，然后再結(jié)賬。
84784960
2023 07/26 15:37
要是補(bǔ)在6月份里面，對(duì)報(bào)表啥有影響嗎？因?yàn)?月之前都是離職會(huì)計(jì)做的，我不太想動(dòng)她做的賬
玲老師
2023 07/26 15:42
那你也可以補(bǔ)在這個(gè)月的賬上。
84784960
2023 07/26 15:59
營(yíng)業(yè)外支出的二級(jí)科目里面寫啥呢
玲老師
2023 07/26 16:03
二級(jí)科目寫其他就可以了。
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