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實(shí)務(wù)
問題已解決
根據(jù)客戶當(dāng)月的銷量算出返利給到客戶下月提貨時(shí)直接抵貨款用，會(huì)計(jì)會(huì)錄怎么做？
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你好返利的，咱們是開負(fù)數(shù)發(fā)票紅沖收入。
2023 07/26 09:42
84784980 
2023 07/26 09:46
我們做收入入賬金額是直接扣減所有的返利金額。開發(fā)票是直接按凈額開的發(fā)票。
玲老師 
2023 07/26 09:50
那您開票要是單獨(dú)把返利的開一行負(fù)數(shù)，那就按發(fā)票入賬，不然是不行的。
84784980
2023 07/26 09:55
開發(fā)票直接按凈收入開的票，沒有開負(fù)數(shù)。做的收入也是按凈額做的收入。
玲老師
2023 07/26 10:06
你好這樣不對(duì) 不錯(cuò)的 反利要體現(xiàn)出來才對(duì)??
84784980
2023 07/26 10:16
有現(xiàn)場直接返的沒有體現(xiàn)，月返的有這個(gè)月計(jì)提，下個(gè)月客戶使用了又沖回。
84784980
2023 07/26 10:18
月返計(jì)提時(shí)通過了借：銷售費(fèi)用-營業(yè)推廣費(fèi) 貸：其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用-預(yù)提營業(yè)推廣費(fèi)
玲老師
2023 07/26 10:20
你好，那您這樣處理也可以的，計(jì)入銷售費(fèi)用，因?yàn)樵蹧]有開負(fù)數(shù)發(fā)票。
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