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實(shí)務(wù)
問題已解決
我們有一個(gè)員工，社保是把單位部分發(fā)給她，他在外面自己交。這部分社保怎么做賬
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這個(gè)不能呀
以后他投訴說你們沒給交社保你們還得給錢
2023 07/25 14:17
84784984 
2023 07/25 16:10
謝謝老師，個(gè)人承擔(dān)部分怎么計(jì)提
樸老師 
2023 07/25 16:14
同學(xué)你好這個(gè)是包含在工資里一塊計(jì)提的
84784984
2023 07/25 16:18
謝謝老師 分錄怎么做呢
樸老師
2023 07/25 16:26
?您好，1.計(jì)提工資
借：××費(fèi)用（管理/銷售等）
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資
2 計(jì)提社保（企業(yè)部分）
借：××費(fèi)用（管理/銷售等） ?
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保
3 次月發(fā)放工資時(shí)
借：應(yīng)付職工薪酬——工資
貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金
4 上交杜保
借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)
貸：銀行存款或現(xiàn)金
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