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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)教:外地項(xiàng)目是否需要外管問題: 我是甲公司， 甲，公司所在地A,項(xiàng)目地B 乙，公司所在地C,項(xiàng)目地B 甲公司已給乙公司開具發(fā)票，稅款已交到A地，未在B地辦理外經(jīng)證。 現(xiàn)在乙公司要我公司幫忙去項(xiàng)目地B地辦理外經(jīng)證預(yù)繳稅款。 請(qǐng)問我公司未辦外經(jīng)證，未預(yù)繳稅款，稅款交到公司所在地了對(duì)不對(duì)？我公司還需要去項(xiàng)目地預(yù)繳稅款嗎？這個(gè)業(yè)務(wù)流程應(yīng)該是什么順序?謝謝老師
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你好，不對(duì)的，這個(gè)需要異地預(yù)繳，你開了發(fā)票預(yù)繳，或者是你先預(yù)繳再開發(fā)票都可以的，然后在企業(yè)所在地申報(bào)的時(shí)候，你可以正常抵扣
先開外經(jīng)證，然后開了發(fā)票，次月15號(hào)之前預(yù)繳稅款在異地預(yù)繳。
2023 07/24 13:58
郭老師 
2023 07/24 13:59
你回到企業(yè)所在地申報(bào)的時(shí)候，可以正常抵扣。
84784978 
2023 07/24 14:04
老師外經(jīng)證怎么辦？公司自己當(dāng)月開具發(fā)票，然后當(dāng)月拿著發(fā)票到項(xiàng)目地預(yù)繳稅款，次月抵扣稅款?
郭老師
2023 07/24 14:09
首先，登錄電子稅務(wù)局，在頁面上找到“我要辦稅”，然后選擇“綜合信息報(bào)告”模塊；
第二步：在“綜合信息報(bào)告中”找到“稅源信息報(bào)告”進(jìn)入；
第三步：然后再選擇“跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告”；
第四步：這里申請(qǐng)頁面跳轉(zhuǎn)，填寫本次辦理外經(jīng)證的基本信息，然后核對(duì)信息，最后提交即可；
郭老師
2023 07/24 14:09
預(yù)繳的時(shí)候，你在電子稅務(wù)局找增值稅及附加稅預(yù)繳申報(bào)表，在這里面預(yù)繳就可以，到這個(gè)不用去項(xiàng)目所在地，次月申報(bào)的時(shí)候你可以正常抵扣。
84784978
2023 07/24 14:15
就是正常我不需要去項(xiàng)目地，也不需要去稅局大廳就把外經(jīng)證和預(yù)繳都辦理了是嗎
郭老師
2023 07/24 14:16
對(duì)的，是的，是這么做的。
84784978
2023 07/24 14:19
老師，因?yàn)槲沂羌媛殨?huì)計(jì)，當(dāng)月給乙公司開具發(fā)票后我次月做賬就直接申報(bào)交稅了。沒做外經(jīng)證，也沒預(yù)繳。
現(xiàn)在乙公司做差額納稅，讓我公司幫忙跑一下要到項(xiàng)目地辦理預(yù)繳，我怎么辦呢
郭老師
2023 07/24 14:24
那就現(xiàn)在需要補(bǔ)上的，你預(yù)交的稅款在以后可以繼續(xù)抵扣。
84784978
2023 07/24 14:33
老師，那如果現(xiàn)在我辦理外經(jīng)證再申報(bào)預(yù)繳稅款，我之前在公司地交的稅怎么辦?發(fā)票需要作廢嗎。
郭老師
2023 07/24 14:35
之前已經(jīng)繳納了就繳納了，別修改了。
郭老師
2023 07/24 14:35
還有其他的項(xiàng)目嗎？你預(yù)繳的稅款，你在本地的項(xiàng)目正常申報(bào)的時(shí)候可以抵扣。
84784978
2023 07/24 14:45
外地項(xiàng)目預(yù)繳稅款可以抵扣公司地稅款嗎？我公司所在地和項(xiàng)目地是在一省內(nèi)，乙公司是省外，乙公司把資料快遞我公司讓幫忙預(yù)繳稅款，資料有跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告表，預(yù)繳增值稅表，涉稅事項(xiàng)反饋表還有合同發(fā)票復(fù)印件等，乙公司實(shí)行差額征稅，我公司預(yù)繳稅款是不是需要給對(duì)方提供??？
郭老師
2023 07/24 14:50
可以
你們之間是什么關(guān)系？
郭老師
2023 07/24 14:50
他是分包給你的嘛。
84784978
2023 07/24 14:51
是的，這么看是分包，對(duì)方現(xiàn)在需要我預(yù)繳稅款的票據(jù)，我沒有
郭老師
2023 07/24 14:52
你好，你先預(yù)繳稅款，你預(yù)繳了之后，他們交稅的時(shí)候可以扣除這個(gè)分包款再預(yù)交。
84784978
2023 07/24 15:10
好的，知道了，謝謝老師
郭老師
2023 07/24 15:13
不要客氣，工作愉快。
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