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你好，老師，問下這筆業(yè)務(wù)5月份暫估入庫金額10000元了，6月份發(fā)票到了又按實際入庫了10300元，不是5月份結(jié)轉(zhuǎn)成本10000了，為啥還要補結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本300？還有6月份又入庫10300了，是不是月末又重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本10300了？
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你好，五月份暫估入庫了，六月份發(fā)票到了，你應(yīng)該紅沖暫無入庫的，在做發(fā)票的不是嗎？五月份結(jié)轉(zhuǎn)了成本，那你實際是10300少結(jié)轉(zhuǎn)了300，你再補上不就行了。
2023 07/22 16:42
84785043 
2023 07/22 16:47
好的，謝謝老師，是不是少結(jié)轉(zhuǎn)的300這回補結(jié)轉(zhuǎn)回來，月底這筆300結(jié)轉(zhuǎn)成本就再不結(jié)轉(zhuǎn)了？
郭老師 
2023 07/22 16:50
是的，是的，是這么做的。
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