問(wèn)題已解決

5月份一個(gè)產(chǎn)品成本3萬(wàn)忘記做暫估入庫(kù)了，但是此產(chǎn)品5月份已經(jīng)銷售開(kāi)票結(jié)轉(zhuǎn)了，補(bǔ)暫估分錄可以補(bǔ)在7月份嗎，還是7月份先把5月做的總暫估分錄沖銷，7月份做一個(gè)正確的暫估分錄呢。

84785009| 提問(wèn)時(shí)間：2018 10/08 16:09
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好！可以的?？梢匝a(bǔ)做。但是建議有收入才補(bǔ)做成本。
2018 10/08 16:11
84785009
2018 10/08 16:48
這個(gè)玩具的收入在5月份，補(bǔ)暫估入庫(kù)能補(bǔ)到7月份嗎？這是不是不合理啊
宋生老師
2018 10/08 17:06
您好！因?yàn)槭茄a(bǔ)充計(jì)入，一般問(wèn)題不大的。
84785009
2018 10/08 17:15
那要是把5月份全部暫估分錄紅沖，紅沖5月暫估借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-10萬(wàn)，貸：庫(kù)存商品-10萬(wàn)，然后7月份做5月份的正確暫估分錄，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本13萬(wàn)，貸:庫(kù)存商品13萬(wàn)，這樣可以嗎，哪個(gè)更合適點(diǎn)
宋生老師
2018 10/08 17:19
你好！也可以的。如果你擔(dān)心上面的那個(gè)問(wèn)題，那用這個(gè)方法更合適。
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