問(wèn)題已解決

去年加計(jì)抵減，今年專(zhuān)管員告訴不企業(yè)不允許加計(jì)抵減了，重新補(bǔ)繳了增值稅1500，附加稅70，怎么做賬？

84785002| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/21 16:04
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，那就是 借 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅1500? ?稅金及附加70? 貸 銀行存款 1570
2023 07/21 16:04
84785002
2023 07/21 16:13
那未交增值稅科目借方無(wú)緣無(wú)故增加了，怎么沖一下？
小鎖老師
2023 07/21 16:16
這個(gè)不影響，那個(gè)到下期會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)的
84785002
2023 07/21 16:16
因?yàn)橐郧跋硎芗佑?jì)抵減了
小鎖老師
2023 07/21 16:22
嗯對(duì)，到下期有銷(xiāo)項(xiàng)的話(huà)，會(huì)自動(dòng)抵扣的這種
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