問(wèn)題已解決

A公司兩個(gè)員工6月工資轉(zhuǎn)到B公司發(fā)放 那A公司代扣他們的6月社保如何做帳呢 B公司工資中代扣他們的社保費(fèi)又怎么做帳呢？

84785023| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/21 09:09
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venus老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，同學(xué)，1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí):借:各種費(fèi)用一工資 一社保( 公司負(fù)擔(dān))公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬--工資 一社保(公司負(fù)擔(dān))一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金 (個(gè)人負(fù)擔(dān))應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅 3、支付社保、公積金及個(gè)稅: 借:應(yīng)付職工薪酬-社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān))其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金 (個(gè)人負(fù)擔(dān))應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅貸:其他應(yīng)付款——A公司
2023 07/21 09:12
84785023
2023 07/21 09:18
6月社保A公司扣的 但是該公司準(zhǔn)備注銷(xiāo)了 賬上也不夠錢(qián)發(fā)工資 員工的6月工資要轉(zhuǎn) B公司發(fā)了 那么A公司其他應(yīng)收款-社保費(fèi) 余額一直掛著 這個(gè)要怎么沖掉呢？
84785023
2023 07/21 09:19
B公司沒(méi)有代扣他們的社保 但是工資條上面會(huì)顯示社保 那B公司這部分怎么入賬？ 社保是A公司代扣的
venus老師
2023 07/21 09:25
讓B公司轉(zhuǎn)給你，同學(xué)，不然平的
84785023
2023 07/21 09:32
A B公司都是自己的公司 不會(huì)轉(zhuǎn)的 所以這個(gè)賬要怎么平
venus老師
2023 07/21 09:39
沒(méi)法平，必須轉(zhuǎn)，我們也有這樣的，各子公司之間來(lái)回調(diào)人，就是轉(zhuǎn)往來(lái)賬
84785023
2023 07/21 09:42
好的 謝謝
venus老師
2023 07/21 09:51
好的呢，同學(xué)，祝你生活愉快
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