問題已解決

老師好，老板有A、B兩個(gè)公司，B公司交社保人員少，就讓A公司代交，在B公司工資表上又扣除得有個(gè)人部分社保費(fèi)，請(qǐng)問B公司計(jì)提工資、發(fā)放工資和將社保費(fèi)給A公司的帳怎樣做

84784966| 提問時(shí)間：2019 10/11 21:21
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)職稱
您好，簡易您還是分開做比較好，您這樣只能掛往來款，您做也只能按自己實(shí)際的做，就是繳納的時(shí)候不是貸銀行存款，而是貸其他應(yīng)付款，其他的做法還一樣
2019 10/11 22:00
84784966
2019 10/11 22:25
老師能具體分別將分錄寫下嗎？發(fā)放工資和計(jì)提都還有點(diǎn)模糊
文老師
2019 10/12 12:02
1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí):借:各種費(fèi)用一工資 一社保( 公司負(fù)擔(dān))公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬--工資 一社保(公司負(fù)擔(dān))一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金 (個(gè)人負(fù)擔(dān))應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅 3、支付社保、公積金及個(gè)稅: 借:應(yīng)付職工薪酬-社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān))其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金 (個(gè)人負(fù)擔(dān))應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅貸:其他應(yīng)付款——A公司
描述你的問題，直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問題可以直接問我呦~