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問題已解決
請問老師，如果以前年度的會計科目做錯了，應(yīng)該怎么修改？
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你好，具體的是什么業(yè)務(wù)的？
2023 07/20 10:35
84784984 
2023 07/20 10:38
老師，是農(nóng)業(yè)養(yǎng)殖
郭老師 
2023 07/20 10:39
行，具體的是什么業(yè)務(wù)？涉及到哪些科目？
84784984
2023 07/20 10:40
你們這邊可以幫忙調(diào)賬嗎？
郭老師
2023 07/20 10:42
你說業(yè)務(wù)我們給你寫就行。
84784984
2023 07/20 10:49
是不是應(yīng)該用消耗性生物資產(chǎn)來做
郭老師
2023 07/20 10:50
你看一下你有這個科目嗎？還有你這個產(chǎn)品是銷售了一季之后再重新種植，然后再才能產(chǎn)出嘛。
郭老師
2023 07/20 10:51
有消耗性生物資產(chǎn)、
也有生產(chǎn)性生物資產(chǎn)。
84784984
2023 07/20 10:52
是的，有這個的
84784984
2023 07/20 10:53
這樣做可以嗎？老師，請問我這個余額表有問題嗎？
郭老師
2023 07/20 10:58
可以的，但是你的制造費用每個月月末一般它都是沒有余額的，結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本里面去，如果你要用生產(chǎn)成本的話，它就和消耗性生物資產(chǎn)一樣類似。
84784984
2023 07/20 11:02
老師說余額表沒有問題是吧，就是制造費用哪里要當月用掉我用生產(chǎn)成本，其實是跟消耗生物資產(chǎn)一樣的是吧？
郭老師
2023 07/20 11:05
你好，有沒有余額不清楚
沒法給你判斷，你們單位有在生長的產(chǎn)品嗎？如果有的話，生產(chǎn)成本應(yīng)該有余額才對啊。
84784984
2023 07/20 11:09
我們是小規(guī)模，成本都是先進先出的
郭老師
2023 07/20 11:10
你好，不是的，我的意思是有沒有正在種植的，還沒有成熟的，沒有收割的，沒有銷售出去的。
84784984
2023 07/20 11:35
有呀，但是農(nóng)業(yè)好多拿不到票
郭老師
2023 07/20 11:38
沒發(fā)票的，你正常做賬，只要業(yè)務(wù)發(fā)生了你就做，那你的生產(chǎn)成本應(yīng)該有余額才對
84784984
2023 07/20 11:48
那么為什么我沒有余額呢
郭老師
2023 07/20 11:50
那你看一下你的明細賬，你是不是都結(jié)轉(zhuǎn)到了庫存商品里面去了。
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