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問(wèn)題已解決
企業(yè)招聘退伍軍人，一年有9000元的抵扣額，一個(gè)月就是750元，可以依次抵減增值稅、附加稅、企業(yè)所得稅；這名退伍軍人在3月入職，那當(dāng)年就是剩余10個(gè)月，就是750×10＝7500元的抵扣額；我公司是小規(guī)模納稅人，申報(bào)第二季度增值稅的時(shí)候，發(fā)生增值稅稅額4000元，那填減免申報(bào)表（招聘退伍軍人），是按4000元減免還是按3000元（3-4-5-6月份，4個(gè)月*750＝3000）減免；本期發(fā)生額，本期應(yīng)抵減稅額，本期實(shí)際抵減稅額，期末余額各填多少呢？
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您好
本期發(fā)生額，本期應(yīng)抵減稅額，本期實(shí)際抵減稅額都填3000 期末余額填0
2023 07/19 10:29
84784969 
2023 07/19 10:36
意思是不知道這位軍人之后月份會(huì)不會(huì)離職，按照已發(fā)生的月份去計(jì)算抵減比較好是嗎？
bamboo老師 
2023 07/19 10:37
后面月份還沒(méi)有實(shí)際發(fā)生 這會(huì)不應(yīng)該確認(rèn)
84784969
2023 07/19 10:41
還有一個(gè)就是退役士兵采集信息的時(shí)候，要填“在本企業(yè)工作時(shí)間（月）”是填4個(gè)月還是10個(gè)月呢，好像這個(gè)月份會(huì)影響抵扣額。
bamboo老師
2023 07/19 10:44
已經(jīng)發(fā)生4個(gè)月 就填4個(gè)月
84784969
2023 07/19 10:52
是沒(méi)抵減一次就要改一次采集信息還是只采集一次的？
bamboo老師
2023 07/19 10:54
應(yīng)該每抵減一次就采集一次
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