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問題已解決
老師，小規(guī)模納稅人本期共開票43398.99萬元，其中%1的專票是3萬多，這個在增值稅申報表上該填到哪里
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專票的不要在第十欄里面填寫。在第一行和第二行里面填寫。
2023 07/17 12:11
84785000 
2023 07/17 12:16
這個減免表怎么填寫
郭老師 
2023 07/17 12:17
你好，這個減免表不需要填寫的。
84785000
2023 07/17 12:19
比對不通過呢，顯示上面圖片那個
郭老師
2023 07/17 12:22
你好，忽略這個提交就可。
郭老師
2023 07/17 12:22
因為你的普通發(fā)票不需要交稅，不用填寫減免。
84785000
2023 07/17 12:48
我最終繳納的稅款怎么926多呢，我開的是1%稅率的專票啊
84785000
2023 07/17 12:49
最終繳納稅款按3%稅率繳納的了，什么原因呢
郭老師
2023 07/17 12:52
哦，我剛才打錯了，你開的是1%的，按照百分之一來交稅，減免的2%帶主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細表，本期發(fā)生額實際抵扣金額里面。
84785000
2023 07/17 14:04
所以，是這個減免明細表還是需要填的對吧，然后具體填到一減稅項目那里的2列和第4列，這兩列都要填數(shù)據(jù)是嗎？填那2%的數(shù)據(jù)。
84785000
2023 07/17 14:05
這個減稅性質(zhì)代碼及名稱那里該怎么選擇呢
郭老師
2023 07/17 14:06
對的，是的，11608選擇這一個的。
84785000
2023 07/17 14:20
這個第二列和第四列填的數(shù)據(jù)是一樣的嗎？這個填完后還要在主表的第18行那里填嗎？填的時候是把開普票的那2%也要含在里面嗎
郭老師
2023 07/17 14:21
對的，是的
專票1%不含稅的金額乘以2%，按照這個來填寫。
84785000
2023 07/17 14:22
減免明細表第四列填本期實際抵減額那里填的是只針對開的專票的2%數(shù)據(jù)嗎？前面主表那里第18行本期應(yīng)納稅額減征額那里是不是和這里的第四列的數(shù)是一樣的
郭老師
2023 07/17 14:26
對的是的，對的是的，兩個問題都是正確的。
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