問題已解決

老師，我想問一下，小規(guī)模納稅人季報(bào)增值稅，收入不超10萬，增值稅納稅申報(bào)表主表第16行，本期應(yīng)納稅額減征額，怎么計(jì)算，在線等，謝謝！

84785029| 提問時(shí)間：2023 07/16 15:51
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84785029
金牌答疑老師
職稱：初級會計(jì)師
但是我有代開的專票，有一張退票，應(yīng)該退稅188.12，這種情況怎么填？
2023 07/16 16:04
郭老師
2023 07/16 15:58
你好，不需要交稅的這里不用填寫
郭老師
2023 07/16 16:23
第一行和第二行填寫負(fù)數(shù)銷售額 主表應(yīng)納稅減征額-不含稅金額*2% 減免表頁填寫
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