問(wèn)題已解決

小規(guī)模公司收入的時(shí)候沒(méi)有做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，到季度需要繳納了再做！怎樣做科目！？借方貸才能平

84784961| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/16 09:34
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入=收款金額÷（1+1%） 借：應(yīng)收賬款/銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)收賬款/1.01 ?????? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 應(yīng)收賬款/1.01*0.01 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免 假如交稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款
2023 07/16 09:37
84784961
2023 07/16 09:39
但是第一季度
84784961
2023 07/16 09:40
我知道了！謝謝老師！
家權(quán)老師
2023 07/16 09:53
嗯嗯，祝你周末愉快
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