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小規(guī)模納稅人開票的時候做分錄是借主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅貸銀行存款，季度末不需要繳納稅費時應該怎么結轉應交稅費-應交增值稅
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借：應交稅費-應交增值稅 貸：營業(yè)外收入
2023 07/07 11:00
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小規(guī)模納稅人，季報，當季度末發(fā)現可以免稅 ，就當季度末做：借：應交稅費-應交增值稅 貸：營業(yè)外收入 是吧？然后 當季季度末時發(fā)現本季度超三十萬了要交稅，那本季度末需要把增值稅從每次銷售貨物時寫在貸方的 應交稅費-應交增值稅轉出來嗎？ 還是就留到應交稅費-應交增值稅這個科目上 然后本季度結束的次月做繳納的分錄：借：應交稅費-應交增值稅 貸：銀行存款 是這樣嗎老師？
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繳納增值稅，應該如何做分錄呢，借應交稅費-未交增值稅，貸銀行存款，還是借應交稅費-應交增值稅已交稅金貸銀行存款呢
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結轉都是借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額應交稅費-未交增值稅沒有另外做分錄：結轉銷項：借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 應交稅費-轉出未交增值稅再借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅貸：應交稅費-未交增值稅
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增值稅一般納稅人，每月需要結轉增值稅嗎，需要做這筆分錄嗎借應交稅費—-未交增值稅，貸:應交稅費—-進項稅額，借應交稅費—-銷項稅，貸應交稅費—-未交增值稅
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@郭老師 那請問老師 我的分錄應該怎樣做呢
我做了 借：銀行存款
貸：其他業(yè)務收入
應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
就直接做了結轉
借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
貸：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
結轉進項稅 借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 這樣給抵了 老師 我錯在哪里了
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