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請問為什么第一季度財報的年初數(shù)跟第二季度財報的年初數(shù)不一致了呢？是因為做了匯算清繳嗎？
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是因為做了匯算清繳
2023 07/15 16:42
84785040 
2023 07/15 16:49
那我現(xiàn)在賬上的虧損做完匯算清繳反而增加了，賬上需要調(diào)整嗎
文文老師 
2023 07/15 17:01
賬上不需要再做調(diào)整了
84785040
2023 07/15 17:02
老師，比如匯算清繳后我的虧損增加了30萬，那我賬上不做調(diào)整的話，現(xiàn)在未分配利潤這一行期初和期末的差異不就跟利潤對不上嗎
84785040
2023 07/15 17:03
在填期末未分配利潤的時候，我是不是應(yīng)該把匯算清繳增加的這30萬也給加進去
文文老師
2023 07/15 17:06
這就是稅會差異，是正常的，也是允許的
84785040
2023 07/15 17:09
那意思就是我不用加了，按照我實際賬上的數(shù)填就可以了對嗎，這樣子的話我未分配利潤差額就是正的了，但我的利潤表還是負(fù)的，勾稽關(guān)系對不上會不會有影響
文文老師
2023 07/15 17:12
是的，你的理解是對的。
文文老師
2023 07/15 17:12
勾稽關(guān)系對不上，不會有影響
84785040
2023 07/15 17:15
好的，謝謝老師
文文老師
2023 07/15 17:16
不用謝，有幫到你就好。請五星好評！
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