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問題已解決
老師，去年四季度報(bào)稅時(shí)的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)都是錯(cuò)的，今年重新做賬后的數(shù)據(jù)才是對(duì)的，也就是去年4季度的財(cái)報(bào)和現(xiàn)在匯算清繳需要填的數(shù)據(jù)是不一致的，現(xiàn)在需要怎么做
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先對(duì)去年季度申報(bào)的數(shù)據(jù)進(jìn)行更正申報(bào)，然后按正確數(shù)據(jù)匯算清繳
05/26 13:52
84784965 
05/26 13:53
去年的季報(bào)申報(bào)時(shí)已交了一部分企業(yè)所得稅，現(xiàn)在去更正有影響嗎
余倩老師 
05/26 14:02
這有影響的哈，如果需要多交就補(bǔ)交，少了可以在匯算清繳的時(shí)候申請(qǐng)退稅。
84784965
05/26 14:09
不太理解，我個(gè)人認(rèn)為現(xiàn)在按照正確的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行匯算清繳，那么我現(xiàn)在需要交的稅才是正確的。去年申報(bào)時(shí)只是由于數(shù)據(jù)不對(duì)預(yù)交了一部分。但是不太明白，現(xiàn)在去更正去年的財(cái)報(bào)。但是去年已經(jīng)預(yù)交稅了呀。
余倩老師
05/26 16:40
因?yàn)榈谒募径鹊呢?cái)務(wù)報(bào)表，要和你匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)一樣的。
84784965
05/26 20:47
如果一樣了就不存在稅額多退少補(bǔ)了吧。不一致會(huì)有什么影響
余倩老師
05/26 20:54
也不一定的，因?yàn)閰R算清繳涉及納稅調(diào)整的問題。
余倩老師
05/26 20:54
不一致稅局應(yīng)該會(huì)找你
84784965
05/26 21:12
那我就要去更正4季度財(cái)報(bào)，我又有一個(gè)疑問，更正后所有數(shù)據(jù)就會(huì)變，我預(yù)繳的稅款怎么提現(xiàn)呢？
余倩老師
05/26 21:39
預(yù)繳的會(huì)體現(xiàn)在已預(yù)繳稅款里。
84784965
05/26 21:42
也就是說，我現(xiàn)在需要去更正去年1季度2季度3季度4季度的財(cái)報(bào)嗎
余倩老師
05/26 22:04
我建議是可以直接更正第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表，跟匯算清繳財(cái)務(wù)報(bào)表一致就行。
84784965
05/26 22:09
就是更正4季度資產(chǎn)負(fù)債表，利潤(rùn)表，現(xiàn)金流量表，對(duì)嗎
余倩老師
05/26 22:59
對(duì)的哈，按照正確金額來更正，這樣省事
84784965
05/26 23:00
好的，謝謝老師，那也需要更正第四季企業(yè)所得稅申報(bào)表嗎？
余倩老師
05/26 23:05
你好，需要的哈，更正財(cái)務(wù)報(bào)表的目的就是為了更正企業(yè)所得稅申報(bào)表。
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