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問題已解決
老師，去年四季度報稅時的財報數(shù)據(jù)都是錯的，今年重新做賬后的數(shù)據(jù)才是對的，也就是去年4季度的財報和現(xiàn)在匯算清繳需要填的數(shù)據(jù)是不一致的，現(xiàn)在需要怎么做
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先對去年季度申報的數(shù)據(jù)進行更正申報，然后按正確數(shù)據(jù)匯算清繳
05/26 13:52
84784965 
05/26 13:53
去年的季報申報時已交了一部分企業(yè)所得稅，現(xiàn)在去更正有影響嗎
余倩老師 
05/26 14:02
這有影響的哈，如果需要多交就補交，少了可以在匯算清繳的時候申請退稅。
84784965
05/26 14:09
不太理解，我個人認為現(xiàn)在按照正確的財報數(shù)據(jù)進行匯算清繳，那么我現(xiàn)在需要交的稅才是正確的。去年申報時只是由于數(shù)據(jù)不對預(yù)交了一部分。但是不太明白，現(xiàn)在去更正去年的財報。但是去年已經(jīng)預(yù)交稅了呀。
余倩老師
05/26 16:40
因為第四季度的財務(wù)報表，要和你匯算清繳的財務(wù)報表數(shù)據(jù)一樣的。
84784965
05/26 20:47
如果一樣了就不存在稅額多退少補了吧。不一致會有什么影響
余倩老師
05/26 20:54
也不一定的，因為匯算清繳涉及納稅調(diào)整的問題。
余倩老師
05/26 20:54
不一致稅局應(yīng)該會找你
84784965
05/26 21:12
那我就要去更正4季度財報，我又有一個疑問，更正后所有數(shù)據(jù)就會變，我預(yù)繳的稅款怎么提現(xiàn)呢？
余倩老師
05/26 21:39
預(yù)繳的會體現(xiàn)在已預(yù)繳稅款里。
84784965
05/26 21:42
也就是說，我現(xiàn)在需要去更正去年1季度2季度3季度4季度的財報嗎
余倩老師
05/26 22:04
我建議是可以直接更正第四季度的財務(wù)報表，跟匯算清繳財務(wù)報表一致就行。
84784965
05/26 22:09
就是更正4季度資產(chǎn)負債表，利潤表，現(xiàn)金流量表，對嗎
余倩老師
05/26 22:59
對的哈，按照正確金額來更正，這樣省事
84784965
05/26 23:00
好的，謝謝老師，那也需要更正第四季企業(yè)所得稅申報表嗎？
余倩老師
05/26 23:05
你好，需要的哈，更正財務(wù)報表的目的就是為了更正企業(yè)所得稅申報表。
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