問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)2023年6月份利潤(rùn)總額是1000萬(wàn)元，但是2022年利潤(rùn)總額是-600萬(wàn)元，2021年的利潤(rùn)總額是-200萬(wàn)元，2021年成立的企業(yè)，請(qǐng)問(wèn)老師2023年6月要繳納多少企業(yè)所得稅？怎么計(jì)算的？是一般納稅人

84785010| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/15 07:35
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東老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，虧損是可以彌補(bǔ)的，這么算，（1000-600-200）*稅率
2023 07/15 07:37
84785010
2023 07/15 07:49
2021年匯算清繳-220萬(wàn)，2022年匯算清繳-640萬(wàn)，到底交多少了？
東老師
2023 07/15 07:50
？1000-220-640=140*企業(yè)所得稅稅率計(jì)算
84785010
2023 07/15 07:52
老師，是月度計(jì)提所得稅，還是季度計(jì)提所得稅了？
東老師
2023 07/15 07:52
所得稅按季度計(jì)提就行
84785010
2023 07/15 07:53
請(qǐng)問(wèn)怎么申報(bào)季度的所得稅申報(bào)表了？
東老師
2023 07/15 07:54
根據(jù)你季度末的利潤(rùn)表的累計(jì)收入個(gè)成本還有利潤(rùn)總額填寫(xiě)就行了
84785010
2023 07/15 07:58
2021年的匯算清繳的虧損-220，2022年的匯算清繳的虧損-660會(huì)自動(dòng)帶入申報(bào)表中嗎？還是手動(dòng)去錄入這兩個(gè)數(shù)據(jù)了？
東老師
2023 07/15 07:59
這個(gè)是會(huì)自動(dòng)帶到彌補(bǔ)虧損里面的
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