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繳納上年度匯算清繳的所得稅做分錄:借利潤分配一未分配利潤 貸:應交稅費一所得稅 借:應交稅費一所得稅 貸:銀行存款 利潤分配一未分配利潤，月末需要結轉嗎？？
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你好，這個是徐亞哦結轉的，需要
2023 07/14 22:23
84785017 
2023 07/14 22:30
請問怎么結轉？？分錄怎么做呢？？
小鎖老師 
2023 07/14 22:39
利潤分配轉到未分配利潤，這樣的
84785017
2023 07/14 22:42
沒有未分配利潤科目？？
84785017
2023 07/14 22:50
我做了借利潤分配一未分配利潤
貸:應交稅費一所得稅
借:應交稅費一所得稅
貸:銀行存款這個分錄以后，資產負債表未分配利潤的年末數(shù)減年初數(shù)不等于利潤表中的凈利潤了，剛好差了個利潤分配一未分配利潤這個數(shù)字
84785017
2023 07/14 22:50
我應該怎么調整呢？？
小鎖老師
2023 07/14 22:58
那你就是借 利潤分配? 未分配利潤? 貸 未分配利潤，這樣的話就可以平了這個分錄
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