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問題已解決
鄧老師，企業(yè)所得稅匯算清繳分錄，借：以前年度損益調整， 貸：應交稅費—應交所得稅。 繳納匯算清繳稅款時分錄為： 借：應交稅費—應交所得稅， 貸：銀行存款。 調整未分配利潤時分錄為： 借：利潤分配—未分配利潤， 貸：以前年度損益調整。
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你好，對的是的，是這么做的。
2022 05/20 09:36
84785011 
2022 05/20 09:43
是這樣吧，那如果這樣操作了，今年資產負債表期初數不就變了嗎？
郭老師 
2022 05/20 09:44
你好，你需要手動修改未分配利潤期初數據，你可以不修改。
84785011
2022 05/20 10:23
如果不修改的話，資產負債表會平嗎
郭老師
2022 05/20 10:23
資產負債表平衡，但是你的勾稽關系不一致，是你的未分配利潤期末減期初不等于凈利潤。
84785011
2022 05/20 10:49
這個勾稽關系很必要嗎
郭老師
2022 05/20 10:51
我們這邊是不查主要看你當地稅務局。
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