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問題已解決
老師請(qǐng)問一下，小規(guī)模納稅人，申報(bào)表主表和減免表的勾稽關(guān)系是怎么弄得，減免表的數(shù)據(jù)是自動(dòng)還是手動(dòng)填寫
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主表的應(yīng)納稅減征額等于減免明細(xì)表，本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額
主表的其他免稅銷售額=減免表免稅銷售額
2023 07/14 21:52
84784959 
2023 07/14 21:58
是手動(dòng)填寫嗎，我的主表的本期應(yīng)納稅減征額和減免稅申報(bào)明細(xì)表都是0.是哪里的數(shù)據(jù)沒對(duì)沒能自動(dòng)導(dǎo)出了老師
郭老師 
2023 07/14 22:25
你好，你們單位需要繳納稅款嗎？開的是1%的嗎？
84784959
2023 07/14 22:26
是的1%不交稅，未達(dá)到起征點(diǎn)
郭老師
2023 07/14 22:27
需要填寫的在第10欄填寫你的銷售來就可以了
84784959
2023 07/14 22:31
老師好，10行是自動(dòng)導(dǎo)出來的數(shù)據(jù)：58299.72，第19/20行導(dǎo)出來的是3%的稅;1748.99,減免表里面有數(shù)據(jù)：1165.99，但是主表體現(xiàn)不出來，所以申報(bào)不了
郭老師
2023 07/14 22:33
你好，你不要填寫減免表免稅的稅額按照3%的來算就行
郭老師
2023 07/14 22:33
主表免稅的稅額按照銷售額乘以3%
84784959
2023 07/14 22:35
主表是對(duì)的，不含稅3%，老師意思是，減免表按照3%來填寫嗎
郭老師
2023 07/14 22:38
減免表不填寫減免表不填寫，這個(gè)收到了沒有
84784959
2023 07/14 22:39
申報(bào)提示我，減免表不能為零，不能申報(bào)所以才來找答案
郭老師
2023 07/14 22:56
截圖你填寫的
還有減免表
84784959
2023 07/14 22:58
這是自動(dòng)導(dǎo)出來的銷售額和應(yīng)納稅免征額
郭老師
2023 07/14 22:59
這就是正確的
忽略提示提交申報(bào)就行
84784959
2023 07/14 22:59
這是減免表
84784959
2023 07/14 23:01
這是什么意思呢老師
郭老師
2023 07/15 00:00
減免表你別填寫
你咋填寫減免性質(zhì)
郭老師
2023 07/15 00:00
提示你沒有增值稅稅種認(rèn)定
84784959
2023 07/15 00:02
沒有增值稅稅種認(rèn)定是我填寫了減免性質(zhì)引起的嗎
郭老師
2023 07/15 00:02
不清楚
刪除試下的
84784959
2023 07/15 00:03
好的好的謝謝老師，今天辛苦了，打擾您這么久
郭老師
2023 07/15 00:03
不用客氣
周末愉快
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