問(wèn)題已解決

我是小規(guī)模，我賣東西出去后人家要退貨。對(duì)方是一般納稅人，我給他開(kāi)的是專用發(fā)票。我想請(qǐng)問(wèn)，這筆退貨的，對(duì)方已經(jīng)抵扣和還沒(méi)有抵扣這兩種情況，我分別怎么進(jìn)行賬務(wù)處理？

84784960| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/13 21:21
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，其實(shí)等于說(shuō)，你最后不管怎么樣，都是做銷售退回的
2023 07/13 21:22
84784960
2023 07/13 21:24
賬務(wù)處理怎么處理?。。?/div>
小鎖老師
2023 07/13 21:36
退回去的話，借 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅? ?貸 應(yīng)收賬款/銀行存款? ? 借 庫(kù)存商品? 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
84784960
2023 07/13 21:41
我主要是疑惑，這個(gè)專票，對(duì)方抵扣和沒(méi)抵扣，對(duì)我做賬務(wù)處理有什么影響？
小鎖老師
2023 07/13 21:45
這個(gè)是沒(méi)有的，因?yàn)槭歉鷮?duì)方有影響的，和你沒(méi)關(guān)系
84784960
2023 07/13 21:46
也就是說(shuō)不管對(duì)方抵扣不抵扣，我都是按照你寫的那個(gè)分錄做銷售退回？是這個(gè)理解意思？
小鎖老師
2023 07/13 21:52
嗯對(duì)是這個(gè)意思的哈
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