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問題已解決
老師，每月出憑證，我都要看哪些科目呢？有時候看有些科目余額都不對也不知道哪里錯。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好， 主要是看現(xiàn)金銀行 往來科目? 還有就是收入
2023 07/13 11:39
84784973 
2023 07/13 11:44
老師，我發(fā)現(xiàn)2019年的城鎮(zhèn)土地使用稅沒有計提11100元，我現(xiàn)在可以在2023年6月份的賬里補計提嗎？
東老師 
2023 07/13 11:45
這個補提肯定是沒問題的
84784973
2023 07/13 11:48
那我要走哪個科目
東老師
2023 07/13 11:49
借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交房產(chǎn)稅 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
84784973
2023 07/13 11:59
老師，以前年度所以調(diào)整，匯算清繳時還要做調(diào)整嗎？
東老師
2023 07/13 11:59
這個是不需要調(diào)整的
84784973
2023 07/13 12:00
是不是11000不多就可以不用放以前年度所以調(diào)整呢
84784973
2023 07/13 12:01
老師，我有城建稅這些也是忘記計提，問了個別老師說金額不大不用走以前年度損益調(diào)整科目這樣對嗎？
東老師
2023 07/13 12:07
對，如果金額很小的話，直接在當期計提就行
84784973
2023 07/13 12:56
2019，2020、2022年度都有兩個季度沒計提，一個季度是11000元，每年是兩個季度22000元沒計提了，可以當期計提嗎？
東老師
2023 07/13 13:27
我覺得是不能當期計提讀碟
84784973
2023 07/13 13:51
是要放在以前年度損益調(diào)整科目嗎？和當期計提有什么區(qū)別嗎？都有哪些影響呢？
東老師
2023 07/13 13:51
以前年度損益是影響當以前年度損益的
84784973
2023 07/13 13:54
借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交房產(chǎn)稅 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
這兩筆分錄是在同一個月一起出嗎？哪個月補計提哪個月就出這兩筆分錄？
東老師
2023 07/13 13:55
對，你在哪個月做賬的話，就這么做就可以
84784973
2023 07/13 14:07
好的，謝謝老師
東老師
2023 07/13 14:07
不客氣，幫忙給個五星好評
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