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老師幫我看下問題出在哪里了,科目余額表是平的,但資產(chǎn)負(fù)債表不對

84784978| 提问时间:2022 11/12 09:03
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)了嗎
2022 11/12 09:03
84784978
2022 11/12 09:08
您幫我看一下
FAILED
84784978
2022 11/12 09:10
這是第二張
FAILED
郭老師
2022 11/12 09:12
截圖你的資產(chǎn)負(fù)債表看一下。
84784978
2022 11/12 09:17
這是資產(chǎn)負(fù)債表
FAILED
84784978
2022 11/12 09:18
差額是10810,生產(chǎn)成本
郭老師
2022 11/12 09:19
他沒有在存貨里面填寫。這個生產(chǎn)成本是自己增加的嗎?
84784978
2022 11/12 09:24
這個生產(chǎn)成本是運(yùn)費(fèi)、人員工資、
84784978
2022 11/12 09:24
不涉及庫存
郭老師
2022 11/12 09:24
你好 放到存貨里面的。
84784978
2022 11/12 09:28
老師,你是說科目錯了,應(yīng)該把生產(chǎn)成本的科目改為庫存商品?
郭老師
2022 11/12 09:33
你好,我沒有說你的科目做錯了,是你的資產(chǎn)負(fù)債表取數(shù)不對。
郭老師
2022 11/12 09:33
生產(chǎn)成本應(yīng)該在存貨里面,存貨包含著生產(chǎn)成本、原材料、庫存商品、周轉(zhuǎn)材料這些。
84784978
2022 11/12 09:39
老師可以指導(dǎo)我分錄怎么做嗎?
郭老師
2022 11/12 09:40
你好,你有入庫嗎?沒有入庫的話就在生產(chǎn)成本里面掛賬,他不需要做分錄,可知道嗎?存貨就是取數(shù)的時候取這些科目啊
84784978
2022 11/12 09:45
老師我現(xiàn)在需要解決資產(chǎn)負(fù)債表不平的問題,憑證做完了,科目余額也沒問題,但資產(chǎn)負(fù)債表是錯的,我應(yīng)該怎么調(diào)?
郭老師
2022 11/12 09:46
你好,這個生產(chǎn)成本是不是你自己增加的,之前你也沒有回復(fù),如果不是自己增加的話,找你軟件售后,你這個存貨取數(shù)有問題,讓他給你修改一下公式就行。
84784978
2022 11/12 09:50
謝謝老師耐心解答,
郭老師
2022 11/12 09:52
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