問題已解決

老師麻煩問一下，這個(gè)題咋做

84784949| 提問時(shí)間：2023 07/13 07:51
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一休哥哥老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
沒有發(fā)票的您全部都要剔除出來 不能算在會(huì)計(jì)利潤中。 我們會(huì)計(jì)要核正規(guī)發(fā)票做賬的。
2023 07/13 08:15
一休哥哥老師
2023 07/13 08:18
招待費(fèi)能扣除只有 收入的千分之五 和招待費(fèi)60%較小者 招待費(fèi)稅前能扣除185萬*0.005=0.925萬元。
一休哥哥老師
2023 07/13 08:22
那么先算一下 會(huì)計(jì)利潤= 185-（32.6-3）-（23-5.6）-（40-10）-（113-18）-40
一休哥哥老師
2023 07/13 08:33
那么計(jì)算的會(huì)計(jì)利潤=13萬元
一休哥哥老師
2023 07/13 08:42
會(huì)計(jì)利潤= 185-（32.6-3）-（23-5.6）-（40-10）-（113-18）-40 =185-29.6-17.4-30-95-40 =-27 招待費(fèi)稅前能扣除185萬*0.005=0.925萬元 廣告費(fèi)的扣除限額=185*0.15=27.75萬元 應(yīng)納稅所得額 =185-（32.6-3）-0.925-27.75-（113-18）-40 =185-26.3-0.925-27.75-95-40 =-4.975
一休哥哥老師
2023 07/13 08:43
會(huì)計(jì)利潤我下面重新計(jì)算了一下是 -27 應(yīng)納稅所得額-4.975 所以這個(gè)公司是不交所得稅的
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