問題已解決

老師，你好！6月份供應商給我方開了發(fā)票。由于采購一直沒給我，我6月做了暫估。7月份供應商發(fā)現(xiàn)票開錯了，他紅沖了。我這面對張票據(jù)沒做任何處理。稅務系統(tǒng)提示我收到了一張紅沖發(fā)票。我需要做處理嗎？

84784999| 提問時間：2023 07/12 11:17
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會計師
你好。您就等到再收到紅字發(fā)票的時候再處理。
2023 07/12 11:19
84784999
2023 07/12 11:21
老師，你的意思是目前我對稅務提示的這張紅字發(fā)票不需要做任何處理，對嗎？
玲老師
2023 07/12 11:25
那是這個意思，對的是的。
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