問(wèn)題已解決

我6月份開具的銷項(xiàng)發(fā)票,在7月份發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了于是就開了一張紅了發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)這張發(fā)票6月份的賬務(wù)如何處理及如何納稅申報(bào)?

84785013| 提問(wèn)時(shí)間:2023 07/05 15:18
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
6月份正常做收入賬,7月原分錄紅沖
2023 07/05 15:19
84785013
2023 07/05 15:21
增值稅申報(bào)表如何填寫?
84785013
2023 07/05 15:21
能勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅抵扣嗎?
家權(quán)老師
2023 07/05 15:25
6月份的增值稅正常申報(bào)。不能勾選抵扣的,發(fā)票退回紅沖
84785013
2023 07/05 15:30
那就是6月份要全額交稅是嗎?
家權(quán)老師
2023 07/05 15:33
是的,就是那個(gè)意思的哈
84785013
2023 07/05 15:35
那7月份這比稅款稅局會(huì)退嗎?
家權(quán)老師
2023 07/05 15:38
你可以申請(qǐng)退稅的哈
84785013
2023 07/05 15:44
這個(gè)會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
家權(quán)老師
2023 07/05 15:46
你這個(gè)是正常的退稅行為,怕干什么呢?
84785013
2023 07/05 15:52
好的老師,在問(wèn)一下這個(gè)月要報(bào)企業(yè)所得稅,也是按照這個(gè)收入申報(bào)嗎,對(duì)所得稅有影響嗎?
家權(quán)老師
2023 07/05 15:55
按正常收入申報(bào)所得稅哈
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