免費問答

以前發(fā)票因為異常系統(tǒng)里面做了1291.24元進賬稅額轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在處理后可以正常抵扣了，這個結(jié)轉(zhuǎn)這筆稅額分錄應(yīng)該怎么做，之前轉(zhuǎn)出的分錄是借:應(yīng)付賬款1291，貸:進賬稅額轉(zhuǎn)出1291.24，應(yīng)付把它轉(zhuǎn)回的時候做了另一筆分錄:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進賬稅額轉(zhuǎn)出1291.24，貸:應(yīng)付賬款1291.24，我這個月要結(jié)轉(zhuǎn)時是先借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項稅額1294.24，貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額1291.24,把它轉(zhuǎn)到進賬稅額然后再做結(jié)轉(zhuǎn)嗎？