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老師你好！22年度匯算清繳所得稅我要計提嘛？前任會計沒有做，我在6月只記了一筆，借應(yīng)交所得稅，貸銀存。
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您好， 這個需要計提的
2023 07/12 10:07
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老師，匯算清繳時退所得稅了，之前會計沒有計提，直接借所得稅貸銀存
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想問下21年度匯算清繳是在今年22年做的，我想問，計提匯算清繳所得稅費(fèi)用，借所得稅費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅，這個分錄是計提在什么時候？去年12月，還是說在今年22年繳納的這個月去做呢？
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小規(guī)模公司，去年年底計提所得稅費(fèi)用,借所得稅費(fèi)用10，貸應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅費(fèi)用10，錢次年繳納的，在匯算清繳期內(nèi)，次年的分錄借應(yīng)交稅費(fèi)所得稅費(fèi)用10,貸銀存10對么？
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老師，前任會計把計提所得稅記到借：利潤分配—未分配利潤 貸；應(yīng)交稅費(fèi)—所得稅，交時借：應(yīng)交稅費(fèi)—所得稅，貸：銀行存款，這對嗎？
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所得稅匯算清繳，再交的時間計提，借所得稅貸應(yīng)交稅費(fèi)，交的時候做借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款，這樣可以嗎
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查看更多- 研發(fā)費(fèi)用加計扣除。 問題：企業(yè)所得稅年度申報附表A107012第42行“本年資本化金額”，填報的是計入無形資產(chǎn)成本的金額。第42行“本年資本化金額”在整個附表沒有參與任何項(xiàng)目的計算，那填報這行數(shù)據(jù)的意義有哪些？ 昨天
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